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日期:2024-08-25
稽核 提報董事會 附則 整體檢查表』(附件7),陳報董事長核閱。2.7 稽核單位應針對各單位之內控自行檢查成效進行覆核,以作為檢查公司整體 內部控制制度有效性之依據。2.8 財務單位每年應將各單位自行檢查結果(內部控制之整體檢查表),及稽核單...
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日期:2024-08-23
XX機關內部控制制度作業層級自行檢查表 XXX 年度 自行檢查單位:業務組D 作業類別(項目):資訊安全事件通報 檢查日期: XXX 年 XX月 XX日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 一、作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符 ......
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日期:2024-08-24
內部控制制度自行檢查表 自行檢查單位: 循環(組成要素)別:相關管理制度 檢查項目:睦鄰工作作業 目標 風險 控制重點 設計 執行 工作底稿 加強本公司與所屬各單位與鄰近地區之社區關係,增進周圍 ......
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日期:2024-08-27
依「公開發行公司建立內部控制度處理準則」第22條及23條規定,公開發行公司自行檢查內部控制制度,應先督促其內部各單位及子公司每年至少辦理自行檢查一次,再由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行檢查報告,併同稽核單位所發現之內部控制 ......
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日期:2024-08-28
商丞科技股份有限公司 自行檢查內部控制制度作業程序 修訂日期:中華民國一 一年三月二十七日 第 一 條、制定目的及法律依據 為使本公司董事會及經理人瞭解內部控制制度之有效性,以確保公司營運...
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日期:2024-08-22
1/4 關於內控自評: 內控自評乃是針對企業經營流程與控制風險的一種諮詢方法,可以廣泛使用在品質控管、持續改善、內部稽核及其他相關領域。其將反映當前管理控制中存在的問題,也向管理階層表明員工對現存內部控制的態度,明確管理 ......
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日期:2024-08-28
(2) 內部控制制度自行檢查作業辦法: 規定本公司各單位定期檢討其 內 部控制制度之內容及執行情形,以協助董事會瞭解本公司 ......
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日期:2024-08-22
台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 內控 自行評估 作業辦法 一、目的及法令依據 為使本公司董事會及管理階 k瞭解 ......