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![內部控制制度及相關管理辦法之 介紹]()
www.acc.ncku.edu.tw13 JULY. 2011 Page 4 第一節:「公開發行公司建立內部控制制度處理準 則」法令架構 附則 對子公司監理 內控設計及執行 內部稽核 自行檢查及內控聲明書 會計師專案審查 處 理 準 則 總則 內控檢查 法令授權、適用範圍、內控目的及制定程序瀏覽：709 -
![公開發行公司建立內部控制制度處理準則問答集目錄 - 中華民國內部 ...]()
www.iia.org.tw一﹚違反處理準則規定或未依公司所訂內部控制制度辦理相關事項者，本會得依證交 法第178. 條第1 項第2 款規定，處分 ...瀏覽：717
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稽核 提報董事會 附則 整體檢查表』(附件7)，陳報董事長核閱。2.7 稽核單位應針對各單位之內控自行檢查成效進行覆核，以作為檢查公司整體 內部控制制度有效性之依據。2.8 財務單位每年應將各單位自行檢查結果(內部控制之整體檢查表)，及稽核單...
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XX機關內部控制制度作業層級自行檢查表 XXX 年度 自行檢查單位：業務組D 作業類別(項目)：資訊安全事件通報 檢查日期： XXX 年 XX月 XX日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 一、作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符 ......
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內部控制制度自行檢查表 自行檢查單位： 循環(組成要素)別：相關管理制度 檢查項目：睦鄰工作作業 目標 風險 控制重點 設計 執行 工作底稿 加強本公司與所屬各單位與鄰近地區之社區關係，增進周圍 ......
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日期：2024-08-27
依「公開發行公司建立內部控制度處理準則」第22條及23條規定，公開發行公司自行檢查內部控制制度，應先督促其內部各單位及子公司每年至少辦理自行檢查一次，再由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行檢查報告，併同稽核單位所發現之內部控制 ......
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日期：2024-08-28
商丞科技股份有限公司 自行檢查內部控制制度作業程序 修訂日期：中華民國一 一年三月二十七日 第 一 條、制定目的及法律依據 為使本公司董事會及經理人瞭解內部控制制度之有效性，以確保公司營運...
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1/4 關於內控自評： 內控自評乃是針對企業經營流程與控制風險的一種諮詢方法，可以廣泛使用在品質控管、持續改善、內部稽核及其他相關領域。其將反映當前管理控制中存在的問題，也向管理階層表明員工對現存內部控制的態度，明確管理 ......
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日期：2024-08-28
(2) 內部控制制度自行檢查作業辦法： 規定本公司各單位定期檢討其 內 部控制制度之內容及執行情形，以協助董事會瞭解本公司 ......
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台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 內控 自行評估 作業辦法 一、目的及法令依據 為使本公司董事會及管理階 k瞭解 ......
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