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日期:2024-08-26
為使本公司董事會及管理階層瞭解內部控制制度設計及執行之有效性,並能及時因應
... (三)稽核單位於次年2月底前將各單位所完成之內部控制自行檢查作業考核其 ......
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日期:2024-08-28
1987年9月1日 ... 1.1 為使本公司之內部控制自行檢查作業能有所遵循,故訂定本辦法。 ... 2.3 為求
落實內控制度之自行檢查作業,各相關單位(如附件2)應每年進行 ......
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日期:2024-08-27
1992年6月27日 ... 1.3 本內部控制制度辦法適用於本公司各項作業及各種管理過程,包含對子 .... 控制
程序及控制重點;內部控制制度自行檢查作業辦法及內部稽核實施....
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日期:2024-08-21
四)承辦人對於組織編制表之擬(修)訂是否有注意配合職務歸系辦法之規定做修訂?
... 經檢查結果,本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行,無重大缺失。...
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日期:2024-08-26
控制制度分為重要管理辦法、銷貨及收款、採購及付款、生產、薪工、融資、投資、固.
定資產、研發、使用電子計算機內部控制等十大控制作業,以判斷、檢查內部控制制度
... 作業評估表」進行自行檢查後,再由稽核單位覆核,做成自行檢查報告,並做為....
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日期:2024-08-22
上市上櫃公司除應確實辦理內部控制制度之自行檢查作業外,董事會及管理階層應
.... 提名方式及其他應遵行事項之辦法等事項,應依證券交易法、公開發行公司獨立 ......
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日期:2024-08-26
稽核室之職掌在於調查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,適時提供改進
... 依據公司既定之各項制度、規章辦法、計畫與政策執行情形之評估及改善建議。 ...
貸與他人作業;每年度並實施內部控制制度自行檢查作業藉以提高公司之經營績效。...
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日期:2024-08-23
準則架構; 內部控制制度; 內部稽核; 自行檢查及內控聲明書; 會計師專案審查 ... 金控
公司依[金融控股公司內部控制及稽核制度實施辦法]辦理. ... 內涵內部稽核實施細則
及自行檢查作業之程序及方法; 內部稽核實施細則應包括對內部控制制度進行檢查及
......