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![內部控制制度及相關管理辦法之 介紹]()
www.acc.ncku.edu.tw13 JULY. 2011 Page 4 第一節:「公開發行公司建立內部控制制度處理準 則」法令架構 附則 對子公司監理 內控設計及執行 內部稽核 自行檢查及內控聲明書 會計師專案審查 處 理 準 則 總則 內控檢查 法令授權、適用範圍、內控目的及制定程序瀏覽：377 -
![CHS-AA3-05 內部控制制度自行檢查作業辦法]()
www.chsteel.com.tw稽核 提報董事會 附則 整體檢查表』(附件7)，陳報董事長核閱。2.7 稽核單位應針對各單位之內控自行檢查成效進行覆核，以作為檢查公司整體 內部控制制度有效性之依據。2.8 財務單位每年應將各單位自行檢查結果(內部控制之整體檢查表)，及稽核單瀏覽：363
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（台北榮民總醫院）內部控制制度作業層級自行檢查表 Author user Last modified by user Created Date 7/20/2012 9:01:00 AM Company 台北榮民總醫院 ......
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2、 作業層級自行檢查：得就一項作業項目製作一份自行檢查表，亦得將各項作業項目依性質分類，同一類之作業項目合併成一份自行檢查表，其格式可參採「內部 控制 ......
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制活動之作業層級檢查表」及附表六「內部控制自行檢查報告」). 第七條自行檢查內部 控制制度之結果，是在合理確保下列事項，分為有效之內部控制. 制度或有重大缺失 ......
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1987年9月1日 - 2.3 為求落實內控制度之自行檢查作業，各相關單位(如附件2)應每年進行內控設. 計及執行有效性之自行檢查作業。 2.4 進行檢查時應使用檢查表( ......
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