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日期:2024-07-06
內部控制制度設計範例修正說明 茲為明確內部控制制度之高風險名稱與控制作業間關係,以及因應「人事費-薪給作業」等跨職能整合範例分行後,須增納跨職能整合業務項目及各機關辦理自行評估作業實需,爰修正內部控制制度設計範例,並以財政部 ......
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日期:2024-07-12
內政部入出國及移民署內部控制制度自行評估實作範例-102.8.14 · 教育部體育署內部 ... 及102.4.29修正) · 經濟部水利署個別性業務內部控制制度設計範例-103.5.22 ......
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日期:2024-07-06
修訂摘要:請填寫修訂內容之摘要。 核定日期:依內部控制制度原則規定,核定日期應適當揭露,其揭露可視機關核定情況,彈性擇定如下:. (1)制度若彙編後一次送機關 ......
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日期:2024-07-06
修訂摘要:請填寫修訂內容之摘要。 核定日期:依內部控制制度原則規定,核定日期應適當揭露,其揭露可視機關核定情況,彈性擇定如下:. (1)制度若彙編後一次送機關 ......
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日期:2024-07-08
設定目標」之設計結果範例,請參閱附件「XX機關內部控制制度範例」之「壹、機關組織職掌及整體層級目標」、「貳、機關組織圖及作業層級目標」及「參、機關分層負責 ......
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日期:2024-07-11
强化政府內部控制 實作篇. 行政院內部控制. 推動及督導小組. 幕僚單位. 更新日期: 100.8.31. 教材範例. 1. 1. 報告大綱. 前言; 內部控制制度設計範例簡介; 結語. 1. 2. 2....
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日期:2024-07-06
為實現上述施政願景,本局設計內部控制制度,未來整體發展目標如下:. (1) 申請成為口蹄疫免疫非疫區,進一步成為不用疫苗非疫區。 (2) 強化防疫檢疫措施,以維持 ......
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日期:2024-07-11
版本(次). 修訂日期. 修訂頁次. 修訂單位. 修訂類別. 修訂摘要. 增訂作業項目. 刪除作業項目. 修正控制重點. 其他修訂. 1.0. 101.12.31. 初版 ......