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![行政院內部控制制度設計範例]()
www.ncyu.edu.tw(二) 自行檢查：由機關內部各單位每年至少自行檢查一次內部控制制度設計. 及執行之 ... 2、 作業層級自行檢查：得就一項作業項目製作一份自行檢查表，亦得. 將各項 ...瀏覽：859 -
![公開發行公司建立內部控制制度處理準則| 第 二 節 自行檢查及內部控制制度聲明書]()
laws.mywoo.com六法全書,整合法務部法規資料庫,司法院法學庫,地政法令,財稅法令 ... 第21條 公開發行公司自行檢查內部控制制度之目的，在落實公司自我監督的機制、及時因應環境的改變，以調整內部控制制度之設計及執行，並提昇內部稽核部門的檢查品質及效率；其 ...瀏覽：401
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日期：2024-09-28
自行檢查內部控制制度作業程序. 修訂日期：中華民國一○一年三月二十七日. 第一條
、制定目的及法律依據. 為使本公司董事會及經理人瞭解內部控制制度之有效性，以 ......
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日期：2024-10-03
後者係由內部稽核人員、監察人或董事會等其他人員進行評估。公司於設計及執行或自行檢查內部控制制度 時，應綜合考量前項所列各組成要素，其判斷項目如未盡涵蓋應考量之重點，應依實際需要自行增列。內部控制作業之執行 本公司內部控制制度 ......
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日期：2024-10-01
商丞科技股份有限公司 自行檢查內部控制制度作業程序 修訂日期：中華民國一 一年三月二十七日 第 一 條、制定目的及法律依據 為使本公司董事會及經理人瞭解內部控制制度之有效性，以確保公司營運...
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日期：2024-09-29
1/4 關於內控自評： 內控自評乃是針對企業經營流程與控制風險的一種諮詢方法，可以廣泛使用在品質控管、持續改善、內部稽核及其他相關領域。其將反映當前管理控制中存在的問題，也向管理階層表明員工對現存內部控制的態度，明確管理 ......
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日期：2024-09-27
（機關名稱）內部控制制度自行檢查表. 年度. 自行檢查單位：人事處（室）. 作業類別(項目)：組織自治條例（規程）及編制表之擬（修）訂. 檢查日期： 年 月 日 ......
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日期：2024-09-28
第21條, 公開發行公司自行檢查內部控制制度之目的，在落實公司自我監督的機制、及時因應環境的改變，以調整內部控制制度之設計及執行，並提昇內部稽核部門的 ......
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日期：2024-10-03
【參考範例一】 新發股份有限公司 內部控制組成要素檢查表 項目：監督--個別的評估（A0502 ） 第1/3頁 自行檢查 關注焦點 檢查結果 備註...
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日期：2024-09-29
國立臺南大學內部控制自行檢查表-102年度會計業務 ... 收入事項審核作業（含國庫代收、自行收納及國庫收入退還）. 7-8. DQ08. 人事費-薪給動支審核作業. 9. DQ09....
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