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![股務單位內部控制制度標準規範]()
www.tdcc.com.tw3﹒ 開會議事應依公司訂定之議事規則及「公開發行公司股東會議事規範 」辦理。4． 對以下無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數： （1）公司依法持有自己之股份。（2）被持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之從屬公司，所 ...瀏覽：1104 -
![內部稽核制度實施細則 - 夆典科技開發股份有限公司]()
www.apexgroup.com.tw第三章內部稽核事務之範圍一、內部稽核事務之範圍細則二、稽核室之職責三、內部 ... 三、內部稽核人員之行為規範內部稽核人員應具有超然之獨立性，以客觀公正之 .... 應查明原因其入帳基礎、分類標準、計算結轉數字等，是否均依照會計制度辦理。 5.瀏覽：1486
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日期：2024-09-22
本標準規範依據主管機關訂定之證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理 ... 內部稽核實施細則及內部稽核查核明細表），至少應包括本標準規範所定內容，並 ......
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日期：2024-09-19
編號. 作業項目. 修訂後內容. 修訂說明. AA-19900. AA-19900. 保管機構業務之稽核. 保管機構業務之稽核. 一、公司擔任境外華僑及外國人之保管機構，是否已訂定 ......
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日期：2024-09-25
AA-19140. 財富管理業務：以信託方式辦理財富管理業務之稽核. 目的：. 確定上述作業是否符合規定辦理. 作業週期：不定期（每週至少查核乙次）. (三) 開戶徵信. 6....
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日期：2024-09-23
編號. 作業項目. 修訂後內容. 修訂前內容. 修訂說明. AA-18700. AA-18700. 證券商兼營顧問業務之稽核. 證券商兼營顧問業務之稽核. 作業週期：不定期（每月至少查核 ......
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日期：2024-09-25
編號. 作業項目. 修訂後內容. 修訂前內容. 修訂說明. AP-11000. 採購及付款作業之稽核. 作業週期：不定期（每月至少查核乙次）. （五）有關交際費支出，公司是否訂定 ......
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日期：2024-09-19
第四章. 內部稽核實施計劃. 10. 弟五章. 稽核工作底稿. 11. 第六章. 稽核報告. 14. 第七章 ... 既定的標準或規定作有效的分析考核，以協助各管理階層達成其使命，因. 此，內部 ... 以適當規範現金、存貨或其他資產之使用避免浪費、舞弊或無效率之情形；....
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日期：2024-09-23
證券商內部控制制度標準規範—內部稽核實施細則（承銷業務） 101.02 ... (2) 是否依公司內部訂定之輔導評估作業規範、「證券承銷商辦理股票初次申請上市案之評估 ......
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日期：2024-09-25
編號. 作業項目. 修訂後內容. 修訂前內容. 修訂說明. AA-18330. 受託買賣及成交作業之稽核. 目的：. 確定上述作業是否符合規定辦理. 1、 交易標的及受託買賣流程：....
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