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柒、內部控制制度設計範例 - 中華民國統計資訊網(專業人士)
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日期:2024-07-18
內部控制制度設計範例 依據內部控制制度設計原則「四、設計步驟」,以XX機關為例,說明設計內部控制制度之步驟,提供各機關設計內部控制制度之參考。 確認目標 目標分為整體層級目標及作業層級目標,整體層級目標係指各機關依法定職掌所定之願 ......看更多