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議題3－ 如何訂定政府內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目
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日期：2024-08-03
內部控制制度設計實務 與自行評估作法 行政院主計總處 * * * * * * * 步驟一：研擬評估計畫(5/8) 範例 * 編號 內部控制制度作業項目 承辦單位 ZZ01 人事費－薪給作業 人事處 人力科 秘書室 事務管理科 主計室 主計業務科 ZZ05 採購作業 需求或使用 單位 各 ......看更多
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