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會計師檢查票券金融公司內部控制制度
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日期：2024-07-31
四、會計師查核報告除應依本範例 敍明查核範圍及查核程序外，對於具體抽查內容及實際查核過程宜適度揭露於本查核報告中 ... 、交割、出納、記帳、保管、電腦作業、印鑑保管及庫房管理等業務之作業方式與流程，以書面訂定作業規範或手冊及分層 ......看更多
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