柒、內部控制制度設計範例

柒、內部控制制度設計範例

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日期:2024-07-15
2、 作業層級自行檢查:得就一項作業項目製作一份自行檢查表,亦得將各項作業項目依性質分類,同一類之作業項目合併成一份自行檢查表,其格式可參採「內部 控制 ......看更多